北京市朝阳区文学艺术界联合会
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区文学艺术界联合会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区文学艺术界联合会2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区文学艺术界联合会(简称朝阳区文联)为区级群众团体机构，是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有9个协会和1个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会和朝阳艺术团。负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2018年底，协会共有会员1500余人，朝阳艺术团5000余人。直属单位有朝阳书画院。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文学艺术界联合会部门行政编制6人，实际5人；事业编制5人，实际2人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)
2人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
庆祝中华人民共和国成立七十周年，中国共产党建党九十八周年，贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想。区文联九个文艺家协会举办“中国梦·翰墨朝阳”第四届全国书法大赛、“翰墨朝阳”全区书法艺术作品展、 “旋舞朝阳”第十二届群众交谊舞展赛、“乐动朝阳”朝阳区爱祖国爱朝阳原创音乐作品征集、“欢乐朝阳”首届原创曲艺作品比赛优秀作品展演、“镜头中的朝阳”十年集萃优秀作品展、艺韵朝阳—朝阳民间文艺家协会展览、文联专家大讲堂、出版“芳草地”报、举办各类展览等主题活动。丰富百姓的精神文化生活，提升百姓的传统文化素养，促进朝阳区文化繁荣发展。进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，以举办各主题活动为契机让老百姓真正的参与进来，喜闻乐见、愉悦身心，进一步促进社会安全稳定，使百姓共享公共文化服务体系示范区的成果。
二、收入预算说明
2019年收入预算1094.5300万元，比2018年932.7400万元增加161.7900万元，增长17.35%其中：财政拨款1094.5300万元，比2018年932.7400万元增加161.7900万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算220.67万元，占总支出预算20.16%，比2018年178.32万元增加42.35万元，增长23.75%。
(二)项目支出预算873.8600万元，占总支出预算79.84%，比2018年754.4200万元增加119.4400万元，增长15.83%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算2.08万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.90万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.18万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数1.9万元，比2018年预算数增加1.9万元。主要原因：经批准新购置1辆应急公务车。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区文学艺术界联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.04万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额39.37万元，其中：汽车1辆，17.98万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门将举办“旋舞朝阳”第十二届群众交谊舞展赛、“乐动朝阳”朝阳区爱祖国爱朝阳原创音乐作品征集、“欢乐朝阳”首届原创曲艺作品比赛优秀作品展演、“镜头中的朝阳”十年集萃优秀作品展、艺韵朝阳—朝阳民间文艺家协会展览等 项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专项性较强的名词
"附件：